4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2015 ATÉ 02/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 02/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
10945/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
16
12635/000-2015       
1.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.450,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/102-2015       
1.548,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.548,79
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
1.755,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
68
8492/000-2015       
1.493,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONECTOR MULTIPLO EM BARRA 16MM 60A PRETO COM 12 PCS - INTERNEED
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
4,50
2 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - SP CABOS
56,82
RL
2,0000
28,41
3 - Reator externo para vapor mercurio 125W x 220V - INTRAL
66,00
UN
3,0000
22,00
4 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
400,00
UN
10,0000
40,00
5 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - BLUMENAU
67,00
UN
10,0000
6,70
6 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNOWATT
465,75
UN
3,0000
155,25
7 - Controle de velocidade compatível com ventilador de parede - A. SANTOS
41,60
UN
4,0000
10,40
8 - Derivador 35 mm 2 X 120 mm2 com quatro derivações - SIEMENS INTELLI - PARA USO DA SECRETARIA DE 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - FINANÇAS
351,00
UN
1,0000
351,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
68
8515/000-2015       
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Reator externo para vapor mercurio 125W x 220V - INTRAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
264,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
22,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
101
6423/000-2015       
1.660,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Coluna de ferro com quatro ferros de 3/8 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - GERDAU
Vl.Total:
532,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
26,60
2 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU
788,50
BARRA
50,0000
15,77
3 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,80m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO
340,00
UN
1,0000
340,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
124
3835/003-2015       
22.486,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - TP 002-2015 - LOTE 02 - CDI - C/C 28.231-6 BB - REF. 3ª MEDIÇÃO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
22.486,35
Un.:
%
Quantidade:
5,5300
4.064,78
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
176
11655/000-2015       
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO Nº 6597/000-2015 DE 12/06/2015.
Vl.Total:
330,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
11,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
184
1135/000-2015       
1.488,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORTLEV - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PÉLO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.488,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
744,18
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
184
6760/000-2015       
380,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGISTRO DE ESFERA 3/4 - VIQUA
Vl.Total:
16,20
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
5,40
2 - POTE DE COLA PVC C/ 175G - PULVITEC
48,60
UN
10,0000
4,86
3 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
26,80
UN
20,0000
1,34
4 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
186,00
RL
4,0000
46,50
5 - Cotovelo 100MM 4' - 45° esgoto - CARDINALI
24,00
UN
10,0000
2,40
6 - Cotovelo 100MM 4' - 90° esgoto - CARDINALI
18,70
UN
10,0000
1,87
7 - REGISTRO DE GAVETA  3/4 - HIGIBAN - SERVIÇOS MUNICIPAIS
60,00
UN
5,0000
12,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2015 ATÉ 02/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
184
6761/000-2015       
2.696,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONECTOR MULTIPLO EM BARRA 16MM 60A PRETO COM 12 PCS - INTERNEED
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
4,50
2 - FIO SOLIDO 4 MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
210,00
UN
2,0000
105,00
3 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
142,00
RL
2,0000
71,00
4 - CABO PP 4X6,0MM - NAMBEI
897,00
MT
100,0000
8,97
5 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
111,00
RL
10,0000
11,10
6 - CABO PP 5 X 2,5 MM - NAMBEI
626,00
MT
100,0000
6,26
7 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNOWATT
310,50
UN
2,0000
155,25
8 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - NAMBEI
339,00
RL
3,0000
113,00
9 - FITA ISOLANTE 10 METROS - GEMINNI - SERVIÇOS MUNICIPAIS
16,00
RL
20,0000
0,80
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
184
6762/000-2015       
1.577,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
127,50
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4,25
2 - PREGO 15X15 - GERDAU
56,00
KG
10,0000
5,60
3 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
127,50
KG
25,0000
5,10
4 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM )- STAM
97,80
UN
3,0000
32,60
5 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - GERDAU
1.155,90
UN
30,0000
38,53
6 - PREGO 22 X 48 - GERDAU - SERVIÇOS MUNICIPAIS
12,90
KG
3,0000
4,30
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
184
6763/000-2015       
43,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Enxadão estreito com olho de 38 mm e cabo de madeira de 1,30 metros - PANDOLFO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
43,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
14,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
184
6764/000-2015       
1.820,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
40,00
2 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX - SERVIÇOS MUNICIPAIS
620,00
UN
40,0000
15,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
184
6765/000-2015       
1.544,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lampada vapor sodio 400W e-40 - EMPALUX
Vl.Total:
164,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
16,48
2 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.380,00
UN
30,0000
46,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
184
6766/000-2015       
1.455,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS
Vl.Total:
575,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
5,75
2 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
880,00
UN
80,0000
11,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
245
8930/000-2015       
432,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
Vl.Total:
22,20
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
11,10
2 - CABO PP 5 X 2,5 MM - NAMBEI
344,30
MT
55,0000
6,26
3 - Chave NH Abertura sem carga 3 X 125 A - TEE
39,66
UN
1,0000
39,66
4 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - MATERIAL PARA SER 
UTILIZADO NO ATERRO SANITÁRIO - DES. AGRÁRIO
26,00
UN
1,0000
26,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
249
9409/000-2015       
111,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOLVENTE 900 ML - ITAQUA
Vl.Total:
29,40
Un.:
LATA
Quantidade:
6,0000
4,90
2 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR - PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOCALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
82,50
LATA
3,0000
27,50
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
310
5250/007-2015       
2.250,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2015 ATÉ 02/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
310
5251/007-2015       
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
310
5252/007-2015       
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
310
5253/007-2015       
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
310
5254/007-2015       
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
310
7384/006-2015       
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
310
7385/006-2015       
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
310
7386/006-2015       
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
310
7388/006-2015       
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
310
7390/006-2015       
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
310
7391/007-2015       
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
324
5255/007-2015       
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
7793/001-2015       
8.636,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
Vl.Total:
8.636,25
Un.:
KG
Quantidade:
735,0000
11,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2015 ATÉ 02/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF: 40,86%, EE FUND: 42,44%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: 1,25%, 
INDÍGENAS: 0,13%, QUILOMBOLA: 0,13%, EE ETEC: 15,18% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
7793/002-2015       
9.165,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF: 40,86%, EE FUND: 42,44%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: 1,25%, 
INDÍGENAS: 0,13%, QUILOMBOLA: 0,13%, EE ETEC: 15,18% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.165,00
Un.:
KG
Quantidade:
780,0000
11,75
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
7796/001-2015       
3.818,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EMEF: 91,16%, FUND APAE: 2,72%, EJA EMEF: 0,91%, PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO: 2,72%, AEE MUNICIPAL: 2,04%, INDÍGENAS: 0,23%, QUILOMBOLAS: 0,23% - REC. PRÓPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.818,75
Un.:
KG
Quantidade:
325,0000
11,75
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
538
6717/002-2015       
30.173,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVENIO - C/C 28.124-7 - REF. 2ª MEDIÇÃO
Vl.Total:
30.173,99
Un.:
%
Quantidade:
26,6200
1.133,69
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
763
6394/000-2015       
796,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO TIPO CANALETA - 0,90 X 3,00M - ETERNIT
Vl.Total:
416,34
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
104,09
2 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 2,00m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - ESPORTES
380,00
UN
1,0000
380,00
10442/2015
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
770
12284/000-2015       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO REF. DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
770
12784/000-2015       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
770
12785/000-2015       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
770
12786/000-2015       
900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS - ESPORTES
Vl.Total:
900,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
900,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
943/000-2015       
787,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 377 - R$ 22.486,35
Vl.Total:
787,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
787,02
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
945/000-2015       
1.201,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 378 - R$ 34.330,99
Vl.Total:
1.201,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.201,58
REGISTRO, 8 de Dezembro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2015 ATÉ 02/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125